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TCL集团审计监察部:打造变革转型的“尖刀连”

发布时间:2019年08月09日| 作者:| 来源:TCL官网| 点击数: |字体:    |    默认    |   

        按照TCL集团部署,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部全体员工通过研读原文、集中研讨等方式,认真学习了李东生董事长在2018年全球经理人大会上的报告精神。同时,坚持“集团业务拓展到哪里,工作职责就跟进到哪里”的工作理念,将报告精神贯彻落实到审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com具体工作中,由此清晰了工作思路、明确了能力方向、汲取了当责力量、鼓舞了团队士气。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将认真履行职责,扎实做好工作,为集团变革转型、蓄势超越提供有力保障。

一、明确了开展审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com业务的新重点

       李董的工作报告,对如何开展2018年重点工作,落实集团3063战略规划提出了部署和要求。通过学习,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部明确了需要重点关注的工作内容。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部打算围绕重点单位、重点领域和重点环节开展例行审计和专项审计,在3063战略期间,实现两个“全覆盖”:一是二级主要产业(公司)的“全覆盖”;二是采购、工程建设、市场推广等关键环节的“全覆盖”。2018年,将重点开展以下工作:

       (一)专项审计助力“降成本”。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部作为集团内部的“经济卫士”,必须在“降成本”上发挥作用。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将选取两家公司,对材料采购环节进行专项审计,促进产业规范供应商管理,降低采购成本。同时,将对市场推广、存货管理等重点领域进行全面审计,督促产业控制成本。

       (二)及时预警督促“控风险”。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部专门建立了《风险预警管理办法》,对审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com工作过程中发现和关注到的集团经营管理风险进行预测和警示,实现早预警、早防范、早控制,以增强集团防控风险的免疫力和应变力,提升竞争力。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将对审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com中发现的普遍性、倾向性问题进行专题研究分析,提出防控风险建议,发出预警通知,并督促整改。

       (三)盯紧项目突出“抓重点”。工程建设项目和IT系统项目投入资金大,且从外界过往案例看也是问题易发多发领域。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将加大对工程项目和IT系统项目建设的监管力度。

       (四)宣贯追责确保“守规矩”。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部把部门定位为“核心价值观的坚定捍卫者”,对违反核心价值观的行为进行查处,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部也责无旁贷,责任重大。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将进一步畅通举报渠道,加强与公安机关、行业联盟的协调,加大对违纪违规行为的查处力度。“创新”,排在TCL集团核心价值观的首位。对此,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部在查办案件中,将把工作创新的失误与谋取私利的违规区分开来,包容创新失误错误,严惩腐败行为。

二、指明了锻炼审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com能力的新方向

       (一)境外审计能力。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将遵循“业务发展到哪里,触角延伸到哪里”的要求,加大力度提升境外审计能力。2018年,将与TCL多媒体、TCL通讯联合开展境外审计项目,关注海外业务运作,适应全球化的需要。同时,坚持内部培养的同时,引进海外学习背景的专业人才,打造一支境外审计队伍。

       (二)计算机审计能力。海量数据形势下的风险管控和监管管理是大数据平台的重要任务,同时也对审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部的业务能力提出了巨大挑战。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com手段也要适应信息化的需要,从手工查帐、现场核查等传统方式向计算机审计转型。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部正在引进先进审计软件,实现对海量数据的清洗、整合、分析,力争直接抓取到最直接相关的可疑点,提升计算机审计能力。

       (三)服务产业的能力。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部在加强管控的同时,提升对产业发展的服务能力,助力企业达成经营目标,实现稳健的持续良性发展。一是督促协助各产业开展廉洁体系建设,部署防控措施,堵塞漏洞,预防腐败。2018年,将督促各产业抓好《TCL集团廉洁体系建设实务指南》的工作任务落实。二是站在审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com专业角度,提供商业活动和业务开展过程中降低风险的咨询服务,教会业务建立“防火墙”,尽可能维护产业商誉,也保护员工个人。三是出现廉洁危机时,协助产业依法依规进行危机应对。

       (四)反舞弊 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com调查能力。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部在引进具备检察院、公安机关等工作经验的专业人员的同时,也将加强反舞弊 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com调查的专业技能培训,提升业务能力。

三、提出建设审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com团队的新要求

       (一)加强审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com业务协同,实现“联合作战”。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部作为集团总部职能部门,对整个集团的审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com工作应有业务指导之责。2018年,将加强与产业审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com人员的沟通协调,共享学习资源,联合开展项目,上下齐心协力,发挥整体优势。

    (二)倡导主动当责努力拼搏,实现“奋勇作战”。 2月24日春节后上班第一天,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部就召开专题会议学习李董的工作报告。经过对照反思,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部要求部门员工将危机感转化为工作紧迫感,坚持传诚倡廉不停步、不松劲、不懈怠,更加有奋斗精神、有当责意识,多“打粮食”,多出成果。节后上班第二天,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部全体员工立即满怀激情地进点开展审计工作,落实“立责于心、履责于行”。

       (三)建立留强汰弱的用人机制,实现“精兵作战”。作为2017年初整合成立的新部门,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部人员经过一轮调整优化变动较大,新进员工刚刚经过一年“磨合期”,攻坚克难、协同作战的能力还不够强,人才梯队结构仍有待进一步优化。2018年,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将把“打粮食”放在首要位置,将“粮食产量”列为最重要的考核指标。对于能“打粮食”的“产粮大户”,能冲锋在前、敢打胜仗的“尖兵”给予更多挑大梁、担重担的机会。对于得过且过、无所作为、不敢得罪人的员工,坚决进行调整优化,营造“能者上、庸者下”的良好用人氛围。根据李董关于培养“英雄团、尖刀连”的要求,审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部将境外审计能力、计算机审计能力、反舞弊 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com调查能力的培养重点放在能力强、潜力大的年轻员工身上,让年轻人当审计组长带队伍,有更多机会上前线、攻碉堡,提升业务能力,锻造敢“炸碉堡”、有激情、有血性的审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com“尖刀连”。

        李董的工作报告,是指导新形势下集团各项工作的纲领性报告。审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部通过学习,提出了贯彻李董工作报告精神的具体措施。这也是审计监察 该内 容由 中 审网 校所属 ww w. a uditcn .com部全体员工2018年的工作计划书和任务承诺书。我们将坚持奋斗当责,坚定传诚倡廉,坚决反腐正风,促进集团健康、持续、稳健发展!

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